DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ELVIRA JORGE DANIEL
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas FRAVEGA SA, GARBARINO SA Y ELVIRA JORGE DANIEL.
La factura 0022-00020964 de fecha 16/05/2019, presentada por la firma ELVIRA JORGE DANIEL.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma ELVIRA JORGE DANIEL, fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma ELVIRA JORGE DANIEL, corresponde a la compra de 1(un) termotanque eléctrico de 55lts. Clasic garantía 10 años, para ser utilizado en la cocina del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA VICEPRESIDENTA PRIMERA A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ELVIRA JORGE DANIEL factura 0022-00020964, de fecha 16/05/2019, por un importe de pesos diez mil novecientos noventa............................................................................................................... $ 10.990,00
El comprobante corresponde a la compra de 1(un) termotanque eléctrico de 55lts. Clasic garantía 10 años, para ser utilizado en la cocina del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 16 de mayo de 2019.
AIM/JGE/vhf
