RESOLUCION Nº 037-PCM-2014
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”
ANTECEDENTES
Las factura Nº 0002-00007124/7128 presentada por la firma “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, se debe a la compra de dos (02) cartuchos GN- HP60 negro y dos (02) cartuchos GN HP21 Negro, para ser utilizados en oficinas dependientes del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y Material de Computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, facturas Nº 0002-00007124/7128 de fecha 10/02/2014, por un importe de pesos novecientos cuarenta y dos...................................................................................... $ 942, 00.-
El comprobante presentado, se debe a la compra de dos (02) cartuchos GN- HP60 negro y dos (02) cartuchos GN HP21 Negro, para ser utilizados en oficinas dependientes del Concejo Municipal-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y Material de Computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de Febrero de 2014.
ARC/RSB/CMF.
