RESOLUCION Nº 018-PCM-2014
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA JORGE RIVERO.-
ANTECEDENTES:
La factura Nº 0001-00017672, presentada por JORGE RIVERO, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por JORGE RIVERO, se debe a la compra de 3 (tres) cajas resma papel oficio y 3 (tres) cajas resma papel A4 para ser utilizado en fotocopiadora y oficinas dependientes del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las Partida Presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenando (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
JORGE RIVERO por un importe de pesos, dos mil setecientos setenta y cinco...........................................................................$ 2.775,00.-
Pago factura Nº 0001-00017672 de fecha 24/01/2014, en concepto compra de 3 (tres) cajas resma papel oficio y 3 (tres) cajas resma papel A4 para ser utilizado en fotocopiadora y oficinas dependientes del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a las Partidas Presupuestarias 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina)
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 28 de Enero de 2014.
ARC/RSB/CMF.
