RESOLUCION Nº 293-PCM-2013

 

 

DESCRIPCION SINTETICA:   PAGO FACTURAS A LA FIRMA “SUPER CLIN S.R.L”

                                                    

ANTECEDENTES:

 

            

           Las facturas Nºs 0017-00108338 – 0005-0032971/972/973 y Nota de Crédito Nº 0005-0032708 presentadas por la firma “SUPER CLIN S.R.L., por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS:

 

Los comprobantes presentados por la firma “SUPER CLIN S.R.L”, se debe a la compra de insumos de limpieza mes de Noviembre`13, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º)        Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

SUPER CLIN S.R.L”, facturas Nºs 0017-00108338 – 0005-0032971/972/973 y Nota de Crédito Nº 0005-0032708 de fechas 24/10/13 – 04/11/13 y 02/10/2013, por un importe de pesos dos mil doscientos diecisiete con cinco centavos............................................................................................................ $ 2.217,05.-

 

Los comprobantes presentados, se deben a la compra de insumos de limpieza mes de Noviembre ´13 para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-

 

Art.2º)        Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)

 

Art.3º)        Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 12 de Noviembre de 2013.

 

ARC/RSB/CMF.

 

 

 

 

 

"2013, Año del 30º aniversario de la recuperación de la Democracia”