RESOLUCION Nº 082-PCM-2012

DESCRIPCION SINTETICA: PAGO A CUENTA FACTURA JORGE RIVERO, COMPRA CAJAS RESMAS DE PAPEL.-

 

ANTECEDENTES

 

La factura Nº 0001-00014676, presentada por JORGE RIVERO, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante presentado por JORGE RIVERO, se debe al  pago por compra de 03 (tres) cajas resmas papel A4 y 03 (tres) cajas resmas oficio, para la fotocopiadora y las distintas oficinas del Concejo Municipal.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la Partida Presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).-

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenando  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art.1º)        Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

JORGE RIVERO por un importe de pesos, novecientos dieciocho...........................................................................................................$ 918, 00.-

 

Pago a cuenta factura Nº 0001-00014676 de fecha 15/12/11, en concepto de compra 04 (cuatro) cajas resmas papel A4  y 04 (cuatro) cajas de resmas oficio, para la fotocopiadora y las distintas oficinas del Concejo Municipal.-

 

Art.2º)        Aféctese a la Partida Presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).-

 

Art.3º)        Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche,  06 de Marzo de 2012.

 

MEM/RSB/ndf.

 

 

 

 

 

 

“Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida”