RESOLUCION Nº 277-PCM-2011

 

DESCRIPCION SINTETICA:   PAGO FACTURA JORGE RIVERO, COMPRA CAJAS RESMAS DE PAPEL.-

 

 

ANTECEDENTES

 

 La factura Nº 0001-00014108, presentada por JORGE RIVERO, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante presentado por JORGE RIVERO, se debe al  pago por compra de 04 (cuatro) cajas resmas papel A4 y 03 (tres) cajas resmas oficio, para la fotocopiadora y las distintas oficinas del Concejo Municipal.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la Partida Presupuestaria  10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).-

 

    En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenando  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

 

EL  PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º)        Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                   JORGE RIVERO por un importe de pesos, un mil novecientos treinta….............................................................................................................$ 1.930, 00.-

 

                   Pago factura Nº 0001-00014108 de fecha 08/08/11, en concepto de compra 04 (cuatro) cajas resmas papel A4  y 03 (tres) cajas de resmas oficio, para la fotocopiadora y las distintas oficinas del Concejo Municipal.-

                  

Art.2º)        Aféctese a la Partida Presupuestaria  10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).-

 

Art.3º)        Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche,  09 de Agosto de 2011.

 

ADB/LMT/ndf.

 

 

 

 

 

 

 

“Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida”