RESOLUCION Nº 272-PCM-2011

 

DESCRIPCION SINTETICA:   PAGO  FACTURAS A LA FIRMA “SUPER CLIN S.R.L.-”

                                                   

ANTECEDENTES

 

           Las facturas presentada por la firma “SUPER CLIN S.R.L”, Nºs 0005-00026035/036, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante presentado por la firma  “SUPER CLIN S.R.L”, se debe a la compra de artículos de limpieza  mes de Agosto/11, para ser utilizado en dependencias del  Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y material de aseo).-

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenado  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

 

EL  PRESIDENTE  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º)        Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

“SUPER CLIN S.R.L”, facturas Nºs 0005-00026267/268 de fecha 01/08/11, por un importe de pesos novecientos ochenta y tres con sesenta y seis  centavos ………………………………………………………………………....  $ 983,66.- 

 

El comprobante presentado se debe a la compra de artículos de limpieza mes de Agosto`11,  para ser utilizado en dependencias del  Concejo Municipal.-

 

Art.2º)        Aféctese a las Partidas Presupuestarias 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y materiales de aseo).-

 

Art.3º)        Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 02 de Agosto de 2011.

 

ADB/LMT/ndf.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Donar  órganos, tejidos y sangre es donar vida”