RESOLUCION Nº 184- PCM-2011
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CARMEN LILIANA RADOMICH
ANTECEDENTES
La factura presentada por la firma CARMEN LILIANA RADOMICH., Factura Nº 0001-00004801, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma CARMEN LILIANA RADOMICH, se debe al reciclado de 04 (cuatro) cartuchos toner impresora Láser HP 435, para la oficina Coordinación Legislativa y 01(un) cartucho Láser HP 1100 Nº 4092 para oficina Despacho y Administración, dependientes del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y material de computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CARMEN LILIANA RADOMICH, factura Nº 0001-00004801 de fecha 13/05/11, por un importe de pesos setecientos treinta............................ $ 730, 00.-
El comprobante presentado se debe al reciclado de 04 (cuatro) cartuchos toner impresora Láser HP 435, para la oficina Coordinación Legislativa y 01(un) cartucho Láser HP 1100 Nº 4092 para la oficina Despacho y Administración, dependientes del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y material de computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de Mayo de 2011.
ADB/LMT/ndf.
Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida
