DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 182-PCM-2023.
La factura 00004-00002989/90 de fecha 27/09/2023 presentada por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobante presentados por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL corresponden al pago de 2 toner Gneiss Bro Tn660/2370 y 1 toner alt Ricoh SP3710 para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL 00004-00002989/90 de fecha 27/09/2023 por un importe de pesos cuarenta mil setecientos………………...………………………………………….$47.700,00
Los comprobante presentados por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL corresponden al pago de 2 toner Gneiss Bro Tn660/2370 y 1 toner alt Ricoh SP3710 para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de septiembre de 2023
NSH/CRH/sag
