DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA CONTRERAS PABLO FERNANDO
ANTECEDENTES
La factura 0002-00000004 de fecha 22/05/23 presentada por la firma CONTRERAS PABLO FERNANDO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma CONTRERAS PABLO FERNANDO corresponde al pago A cuenta por el servicios de catering a desarrollar en el Día del Periodista.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.208.2 (distinciones, reconocimientos y declaraciones).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL VICE PRESIDENTE A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CONTRERAS PABLO FERNANDO Facturas 00002-00000004 de fecha 22/05/2023 por un importe de pesos cuarenta mil…………………………………….…….……………$40.000,00
El comprobante presentado por la firma CONTRERAS PABLO FERNANDO corresponde al pago A cuenta por el servicios de catering a desarrollar en el Día del Periodista.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.208.2 (distinciones, reconocimientos y declaraciones)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 29 de mayo de 2023
MHC/CRH/sag
