DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 023-PCM-2023.
La factura 00038-00016491 de fecha 09/02/2023, presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponden al pago por 2 cajas de toalla Elite intercalada, 50 bolsas de residuos 90x110cm, 5 lavandinas en gel Ayudín, 4 desodorante piso Poett x360ml, 2 bolsas de Friselina, 2 pares de guantes fuertes, 4 Qualibest limpiador cuaternario, 1 esponja Mortimer, 1 aerosol desodorante y 1 lustramuebles, para ser utilizados en las oficinas y salas del Concejo Municipal durante el mes de febrero.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL factura 00038-00016491 de fecha 09/02/2023, por un importe de pesos treinta mil ochocientos treinta y uno con dos centavos.……………...……………...$ 30.831, 02
Los comprobantes presentados por la firma SUPER CLIN SRL corresponden al pago por 2 cajas de toalla Elite intercalada, 50 bolsas de residuos 90x110cm, 5 lavandinas en gel Ayudín, 4 desodorante piso Poett x360ml, 2 bolsas de Friselina, 2 pares de guantes fuertes, 4 Qualibest limpiador cuaternario, 1 esponja Mortimer, 1 aerosol desodorante y 1 lustramuebles, para ser utilizados en las oficinas y salas del Concejo Municipal durante el mes de febrero.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 16 de febrero de 2023.
NSA/CRH/cmf
