DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL
ANTECEDENTES
Resolución 286-PCM-2022.
La factura 00003-00001864 de fecha 07/12/2022 presentada por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.
Nota de fecha 12/12/2022 de la Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
FUNDAMENTOS
Por nota de fecha 12/12/2022 la Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal solicita abonar la factura presentada por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.
El comprobante presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL corresponde al pago a cuenta de 100 carpetas del Concejo Municipal para utilizar en el área de Protocolo del Concejo Municipal
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencias de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL de fecha 12/12/2022, por un importe de pesos veintiocho mil setecientos cincuenta …….………………………………………..…..$28.750,00
Factura 00003-00001864 de fecha 12/12/2022………………………………………..$28.750,00
Orden de pago 25/2022 de fecha 12/12/2022………………………………………...$14.735,00
Saldo restante…………………………………………………………………………..$14.735,00
El comprobante presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL corresponde al pago a cuenta de 100 carpetas del Concejo Municipal para utilizar en el área de Protocolo del Concejo Municipal
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de diciembre de 2022.
NSA/CRH/sag
