DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA INC SA
ANTECEDENTES
La factura 0013-00002472, de fecha 30/11/2022 presentada por la firma INC SA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma INC SA corresponde al pago de 1 licuadora Peabody 800w blanco, para utilizar en las actividades de la Comisión Mesa 6 de Septiembre.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.177.2 (Programa Noche sin Alcohol transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL VICE PRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
INC SA, factura 0013-00002472 de fecha 30/11/2022 por un importe de pesos quince mil novecientos noventa y nueve….……………………………………….…..$15.999,00
El comprobante presentado por la firma INC SA corresponde al pago de 1 licuadora Peabody 800w blanco, para utilizar en las actividades de la Comisión Mesa 6 de Septiembre.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.177.2 (Programa Noche sin Alcohol transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 30 de noviembre de 2022.
MHC/CRH/sag
