DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DESDE EL SUR SAS
ANTECEDENTES
La factura 00916-0007346 de fecha 29/11/2022 presentada por la firma DESDE EL SUR SAS.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma DESDE EL SUR SAS corresponde al pago de 1 Rust Oleum, acabado metálico interior y 2 Rust Oleum 2x ultra cover transparente, para utilizar en el marco del Programa Concejal por un Día.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.174.2 (programa Concejal por un día transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL VICE PRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DESDE EL SUR SAS factura 00916-0007346 de fecha 29/11/2022 por un importe de pesos seis mil cuatrocientos sesenta y cinco con veinticuatro centavos……………………………………..…………………………………..$6.465,24
El comprobante presentado por la firma DESDE EL SUR corresponde al pago de 1 Rust Oleum, acabado metálico interior y 2 Rust Oleum 2x ultra cover transparente, para utilizar en el marco del Programa Concejal por un Día.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.174.2 (programa Concejal por un día transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 30 de noviembre de 2022.
MHC/CRH/sag
