DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA GIGENA EVELIN GABRIELA
ANTECEDENTES
La factura 00001-00000003 de fecha 28/04/2022, presentada por la firma GIGENA EVELIN GABRIELA
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma GIGENA EVELIN GABRIELA, corresponde al pago por la compra de 1 lona frontal de 1,71 mt2 y 1 porta banner, solicitado por la Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche, en el marco de la entrega de distinciones a Antiguos Pobladores, Ordenanza 1349-CM-2003.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.173.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
GIGENA EVELIN GABRIELA factura 00001-00000003 de fecha 28/04/2022 por un importe de pesos seis mil novecientos cuatro ……..……………………..…………………………..…….………......$ 6904,00
El comprobante corresponde al pago por la compra de 1 lona frontal de 1,71 mt2 y 1 porta banner, solicitado por la Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche, en el marco de la entrega de distinciones a Antiguos Pobladores, Ordenanza 1349-CM-2003
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.173.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 02 de mayo de 2022.
NSA/CRH/sag.
