DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA RENATO BOOCK
ANTECEDENTES
Resolución 028-PCM-22, de fecha 21/02/2022.
La factura 0002-00000719 de fecha 03/03/2022, presentada por la firma RENATO BOOCK.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma RENATO BOOCK , corresponde a la provisión de 28 (veintiocho) bidones de agua x 20lts, y 3 (tres) packs botellas de agua 12x500ml, durante el mes de febrero 2022, para las maquinas que se encuentran en sala de sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
RENATO BOOCK factura 0002-00000719, de fecha 03/03/2022, por un importe de pesos trece mil trescientos cincuenta .......................................................................................... $ 13.350,00.
El comprobante corresponde a la provisión de 28 (veintiocho) bidones de agua x 20lts, y 3 (tres) packs botellas de agua 12x500ml, durante el mes de febrero 2022, para las maquinas que se encuentran en sala de sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de marzo de 2022.
NSA/CRH/sag
