DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGÍA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 076-PCM-21.
La factura 0017-00049554 de fecha 19/07/2021, presentadas por la firma ENERGÍA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ENERGÍA SRL, corresponde a la compra de artículos de electricidad, para ser utilizados en instalación de caldera refacción 1° piso dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGÍA SRL factura 0017-00049554 de fecha 19/07/2021, por un importe de pesos nueve mil trescientos cuarenta y cuatro con ochenta y cinco centavos....................................................... $ 9.344,85.
El comprobante corresponde a la compra de artículos de electricidad, para ser utilizado en instalación de caldera refacción 1° piso dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 28 de julio de 2021.
NSA/CRH/mcf.
