DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO SALDO FACTURA A LA FIRMA EXESS SRL
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas TOTAL CLIMA, THERMODINAMICA, y EXESS SRL.
La factura 0002-00000219 de fecha 15/06/2021, presentada por la firma EXESS SRL.
Resolución 161-PCM-21.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma EXESS SRL, fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma EXESS SRL, corresponde al pago saldo por la compra de 1 caldera mural doble servicio tiro forzado potencia máxima 35.000 kcal/h, 1.080 tubo pex 20x16.2 con barrera de oxígeno, 5 colector luxor de 5 circuitos completos italia, 10 manguito unión 16, 10 manguitos unión 20, 20 codo 16x1/2” hembra, 1 precinto 20cm x100u, 21 blister de conexiones para radiadores, 21 niple + rosetas cromadas, 3 radiador kanah 500x10 elementos, 6 mts. caño epoxi 3/4”, 1 llave de paso gas 3/4”, 6 codo HH 3/4” epoxi, 1 kit hidráulico solo calefacción extensible 15-30 cm, 1 litargirio 200gr., 4 tubo pex 25x20.4 con barrera de oxígeno, 2 codo 25x3/4” hembra, 2 racor 25x1” m, 4 curva tubo de plástico 25, 30 codo 20x1/2” h, 10 entre rosca 3/4” bronca, 4 rollo aluminizado alta densidad 10mm, 1 bomba grundfos – ups 16-60 cacao, 3 caño acqua system 25 AFYC x 4mts, 12 codo FF 25 acqua system, 2 codo F/RMH 25x3/4” h acqua system, 42 buje reducción 1 1/4”x 1” bronce, y 1 vaina mexpol 3/4” h, para ser utilizados en el cambio del sistema de cañerías del 1.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
EXESS SRL factura 0002-00000219, de fecha 15/06/2021, por un importe de pesos ochenta y cinco mil doscientos ochenta y ocho con cuarenta y un centavos…..………………….....…………….... $ 85.288,41
El comprobante, corresponde al pago saldo por la compra de materiales, para ser utilizados en el cambio del sistema de cañerías del 1.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 26 de julio de 2021.
