DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA AGUA Y GAS SRL
ANTECEDENTES
Resoluciones 168-PCM-21 de fecha 20/07/2021 y 170-PCM-21 de fecha 20/07/2021.
La factura 0004-00015569 de fecha 21/07/2021, presentada por la firma AGUA Y GAS SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma AGUA Y GAS SRL, corresponde a compra de 10 mexpol rollo con aluminio 5mm x4metros ¾, 2 cintas duct tape, 10 curva tubo para pex 16mm, 10 curva tubo para pex 20mm, para ser utilizado en el cambio del sistema de calefacción en el primer piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
AGUA Y GAS SRL factura 0004-00015569 de fecha 21/07/2021, por un importe de pesos catorce mil novecientos noventa y ocho con diez centavos..............................…..…………………............. $ 14.998,10.
El comprobante corresponde a compra de materiales, para ser utilizado en el cambio del sistema de calefacción en el primer piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 21 de julio de 2021.
MHC/CRH/vhf
