DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORTIZ URIBURU GUSTAVO
ANTECEDENTES
Nota de fecha 10/06/2021, Área Digesto.
La factura 0003-00000117 de fecha 08/06/2021, presentada por la firma ORTIZ URIBURU GUSTAVO.
FUNDAMENTOS
Por nota de fecha 10/06/2021 el jefe del Área Digesto del Concejo Municipal, remite la factura de la firma ORTIZ URIBURU GUSTAVO para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma ORTIZ URIBURU GUSTAVO, corresponde a la provisión e instalación de certificado de seguridad SSL, para la página web del Digesto Jurídico Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORTIZ URIBURU GUSTAVO factura 0003-00000117, de fecha 08/06/2021, por un importe de pesos cinco mil novecientos ..............................................................…………...................................... $ 5.900,00.
El comprobante corresponde a la provisión e instalación de certificado de seguridad SSL, para la página web del Digesto Jurídico Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de junio de 2021.
NSA/CRH/vhf
