DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SELVAGGI ALEJANDRA AURORA SUSANA
ANTECEDENTES
Resolución 018-PCM-17 de fecha 10/01/2017.
Nota de fecha 21/05/2021, Secretaría Legislativa del Concejo Municipal.
La factura 0006-00000061 de fecha 10/05/2021, presentada por la firma SELVAGGI ALEJANDRA AURORA SUSANA.
FUNDAMENTOS
Por nota de fecha 21/05/2021 la secretaria legislativa del Concejo Municipal, remite la factura de la firma SELVAGGI ALEJANDRA AURORA SUSANA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma SELVAGGI ALEJANDRA AURORA SUSANA, corresponde a la compra de 1 cerradura sekur para la puerta de la Sala de Reuniones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SELVAGGI ALEJANDRA AURORA SUSANA factura 0006-00000061 de fecha 10/05/2021, por un importe de pesos un mil novecientos cincuenta............................................................................. $ 1.950,00.
El comprobante corresponde a la compra de 1 cerradura sekur para la puerta de la Sala de Reuniones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 21 de mayo de 2021.
NSA/CRH/vhf
