DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 152-PCM-2022 de fecha 21/06/2022
Las facturas 00031-00004574 y 00031-0004573 de fecha 06/07/2022, presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde al pago a cuenta de 3 pack de bolsas Ext. 90x110 x 10u. Eco Trash Negra; 1 fibra verde multiuso x2u; 4 pares de guantes Vileda, 6 jabones blanco antibacterial Jd. Flash.; 4 trapos de piso Mr. Trapo; 3 escobillones Laurita; 3 cabos Novica acero gris; 1 par de guantes de Nitrilo lavanda; 1 caja de toalla intercalada ElitePro y 1 pack de papel higiénico ElitePro 300m x8u, para ser utilizados en las dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche durante el mes de julio.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL Facturas 00031-00004574 y 0031-00004573 de fecha 06/07/2022, por un importe de pesos diez mil………………………..……..……………………………………………..$10.000,00
Factura 00031-00004574 y 0031-00004573 de fecha 06/07/2022…………………………..$21.729,58
Orden de pago 116 de fecha 12/07/2022………………….…..……………………. $(-10.000,00)
Saldo restante……………………………………………………………………………...…$11.729,58
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde a la compra de 3 pack de bolsas Ext. 90x110 x 10u. Eco Trash Negra; 1 fibra verde multiuso x2u; 4 pares de guantes Vileda, 6 jabones blanco antibacterial Jd. Flash.; 4 trapos de piso Mr. Trapo; 3 escobillones Laurita; 3 cabos Novica acero gris; 1 par de guantes de Nitrilo lavanda; 1 caja de toalla intercalada ElitePro y 1 pack de papel higiénico ElitePro 300m x8u, para ser utilizados en las dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche durante el mes de julio.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de julio de 2022.
MHC/CRH/sag