DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BOOCK RENATO
ANTECEDENTES
Resolución 136-PCM-2022 de fecha 13/06/2022.
La factura 00002-00000832 de fecha 03/07/2022, presentada por la firma BOOCK RENATO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma BOHMER PRISCILA, corresponde a la compra de 35 botellones de agua de mesa de 20 litros y 12 pack de botellas de 500 cm³ para ser utilizados en los dispenser de agua ubicados en el 1º y 2º piso y en dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BOOCK RENATO Factura 00002-00000832 de fecha 03/07/2022, por un importe de pesos veintiún mil cuatrocientos cincuenta…………………………………………………….$21.450,00
El comprobante presentado por la firma BOHMER PRISCILA, corresponde a la compra de 35 botellones de agua de mesa de 20 litros y 12 pack de botellas de 500 cm³ para ser utilizados en los dispenser de agua ubicados en el 1º y 2º piso y en dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de julio de 2022.
MHC/CRH/sag