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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA  RENATO BOOCK

 

 

ANTECEDENTES

 

 

                Resolución 204-PCM-21 de fecha 30/08/2021.

 

                La  factura   0002-00000559   de fecha  04/09/2021, presentada por la firma  RENATO BOOCK. 

 

 

FUNDAMENTOS

                 

                El comprobante, presentado por la firma  RENATO BOOCK, corresponde a la provisión de 23 (veintitrés) bidones de agua x 20lts, durante el mes de agosto 2021, para las maquinas que se encuentran en sala de sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

                Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

         Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria  2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

         En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15)  del  reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º)      Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                       RENATO BOOCK factura 0002-00000559 de fecha  04/09/2021, por un importe de pesos seis mil novecientos..……………………………..…….....……………................................................ $ 6.900,00.

 

                       El comprobante corresponde a la provisión de 23 (veintitrés) bidones de agua x 20lts, durante el mes de agosto 2021, para las maquinas que se encuentran en sala de sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

Art. 2.º)      Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º)  Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 06 de septiembre de 2021.

NSA/CRH/vhf