DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA PINO MARIA NATALIA
ANTECEDENTES
Resoluciones 163-PCM-21 de fecha 14/07/2021 y 170-PCM-21 de fecha 21/07/2021.
Las facturas 0001-00062506/62522 de fecha 22/07/2021, presentadas por la firma PINO MARIA NATALIA.
FUNDAMENTOS
Los comprobante, presentados por la firma PINO MARIA NATALIA, corresponden a la compra de 1 cinta embalar 3m 50metros, 2 cintas de embalar transparente, 1 rollo de alambre para atar n 16, 1 pegamento el pulpito 120g, y 18 mexpol con aluminio, para ser utilizados en el cambio del sistema de calefacción del primer piso y en las dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PINO MARIA NATALIA facturas 0001-00062506/62522 de fecha 22/07/2021, por un importe de pesos trece mil trescientos ochenta y uno con setenta y seis centavos.........................…........................ $ 13.381,76.
Los comprobantes corresponden a la compra de materiales, para ser utilizados en el cambio del sistema de calefacción del primer piso y para las dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de julio de 2021.
MHC/CRH/vhf
