DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PATAGONIA PARQUETS SRL
ANTECEDENTES
La factura 0004-00000939 de fecha 16/07/2021, presentada por la firma PATAGONIA PARQUETS SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma PATAGONIA PARQUETS SRL, corresponde a compra de 4 litros de sellador alch., y 10 litros de hidreolaca, para ser utilizados en las dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PATAGONIA PARQUETS SRL factura 0004-00000939 de fecha 16/07/2021, por un importe de pesos veintinueve mil seiscientos sesenta y seis con noventa y un centavos........……….................. $ 29.666,91.
El comprobante corresponde a compra de productos de pintura y barnices, para ser utilizados en las dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 16 de julio de 2021.
JAC/CRH/vhf
