DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA AGUA Y GAS SRL
ANTECEDENTES
La factura 0004-00015539 de fecha 15/07/2021, presentada por la firma AGUA Y GAS SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma AGUA Y GAS SRL, corresponde a compra de 1 presostato de aire eolo inmergas, para la reparación de la caldera de la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
AGUA Y GAS SRL factura 0004-00015539 de fecha 15/07/2021, por un importe de pesos seis mil doscientos sesenta y cuatro con dieciocho centavos............................................... $ 6.264,18.
El comprobante corresponde a compra de materiales, para la reparación de la caldera de la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 16 de julio de 2021.
JAC/CRH/vhf
