DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA LEFEMEL MARIA ANGELICA
ANTECEDENTES
Nota 045-SLV-21 de fecha 07/07/2021, Secretaría Legislativa del Concejo Municipal.
La factura 0003-00001019 de fecha 07/07/2021, presentada por la firma LEFEMEL MARIA ANGELICA.
FUNDAMENTOS
Por nota 045-SLV-21 de fecha 07/07/2021 la secretaria legislativa del Concejo Municipal, remite la factura de la firma LEFEMEL MARIA ANGELICA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma LEFEMEL MARIA ANGELICA, corresponde a la compra de ficelina color solicitado por presidencia del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
LEFEMEL MARIA ANGELICA factura 0003-00001019, de fecha 07/07/2021, por un importe de pesos sieis mil setecientos cincuenta.............................................................................................. $ 6.750,00.
El comprobante corresponde a la compra de ficelina color solicitado por presidencia del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de julio de 2021.
NSA/CRH/vhf
