DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA DISTRIBUIDORA EL PAR SRL
ANTECEDENTES
Resolución 129-PCM-21 de fecha 09/06/2021.
Las facturas 0011-0096514/96602 de fechas 29/06/2021 y 01/07/2021, presentadas por la firma DISTRIBUIDORA EL PAR SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma DISTRIBUIDORA EL PAR SRL, corresponden a la compra de 2 bolsas de caramelos x700g, 1 bolsa de caramelo x165u, 2 kg yerba mate, 1 kg café molido, y 1 caja edulcorante x400u, para ser utilizados en las dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DISTRIBUIDORA EL PAR SRL facturas 0011-0096514/96602 de fechas 29/06/2021 y 01/07/2021, por un importe de pesos tres mil siete con diecisiete centavos........................…………....................... $ 3.007,17
El comprobante corresponde a la compra de productos de almacén y kiosco, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de julio de 2021.
NSA/CRH/vhf
