DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 037-PCM-2021.
La factura 0017-00049109 de fecha 09/03/2021, presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde a la compra de 1 aplique 3L base radio y 3 lamparas LED value 7w-865-220v-e2; todo para ser utilizado en reparaciones eléctricas de las oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 0017-00049109, de fecha 09/03/2021, por un importe de pesos un mil setecientos cincuenta y seis con cincuenta y dos centavos ........………........................................................... $ 1.756,52.
El comprobante corresponde a la compra de materiales eléctricos para ser utilizado en reparaciones eléctricas de las oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de marzo de 2021.
NSA/CRH/vhf
