DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CONEJEROS PARODI MARÍA CLAUDIA
ANTECEDENTES
Resolución 174-PCM-2020.
Mail de fecha 16/12/2020, Subsecretaría de Comunicación Institucional.
La factura 0005-00001302 de fecha 16/12/2020, presentada por la firma CONEJEROS PARODI MARÍA CLAUDIA.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma CONEJEROS PARODI MARÍA CLAUDIA, corresponde a vinilo montado en FOAM 1x40 (cheque), solicitado por la Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CONEJEROS PARODI MARÍA CLAUDIA factura 0005-00001302 de fecha 16/12/2020, por un importe de pesos un mil cincuenta………..………………………………………....................... $ 1.050,00
El comprobante corresponde a vinilo montado en FOAM 1x40 (cheque), solicitado por la Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de diciembre de 2020.
NSA/CRH/vhf
