DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MAGUNA DIEGO SEBASTIÁN
ANTECEDENTES
Nota de fechas 04/08/2020.
Nota de fecha 05/08/2020, presidencia del Concejo Municipal.
La factura 0003-00024157 de fecha 05/08/2020, presentada por la firma MAGUNA DIEGO SEBASTIÁN
FUNDAMENTOS
Por nota de fecha 05/08/2020 la presidenta del Concejo Municipal, remite la factura de la firma MAGUNA DIEGO SEBASTIÁN para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma MAGUNA DIEGO SEBASTIÁN, corresponde a la compra de 200 (doscientas) bolsas de regalos y 200 (doscientas) moños para donación a entidades varias en el marco festejo del Día del Niño año 2020, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MAGUNA DIEGO SEBASTIÁN factura 0003-00024157, de fecha 05/08/2020, por un importe de pesos un mil novecientos veintitrés con veintitrés centavos.....……………….....…………....…........... $ 1.923,23.
El comprobante corresponde a la compra de 200 (doscientas) bolsas de regalos y 200 (doscientas) moños para donación a entidades varias en el marco festejo del Día del Niño año 2020, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de agosto de 2020.
NSA/CRH/cmf.