DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA URBANA GRAFICA BARILOCHE SRL
ANTECEDENTES
Resolución 218-PCM-2019 de fecha 02/08/2019.
Nota 054-SL-2020 de fecha 12/03/2020, Secretaría Legislativa del Concejo Municipal.
La factura 0003-00000061 de fecha 04/03/2020, presentada por la firma URBANA GRAFICA BARILOCHE SRL .
FUNDAMENTOS
Por nota 054-SL-2020 de fecha 12/03/2020 la secretaria legislativa del Concejo Municipal, remite la factura de la firma URBANA GRAFICA BARILOCHE SRL para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma URBANA GRAFICA BARILOCHE SRL , corresponde a servicio de colocación y reparación de las letras del atril (número patrimonial 51713) y de una foto ubicados en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
URBANA GRAFICA BARILOCHE SRL factura 0003-00000061 de fecha 04/03/2020, por un importe de pesos cinco mil trescientos cincuenta............................................................................................. $ 5.350,00.
El comprobante corresponde a servicio de colocación y reparación de las letras del atril (número patrimonial 51713) y de una foto ubicados en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de marzo de 2020.
NSA/CRH/vhf
