DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA  LOBOS ADOLFO ELEAZAR

 

 

ANTECEDENTES

 

                Resolución 061-PCM-2020 de 06/03/2020.

 

                Nota  009-SSCI-2020 de fecha 09/03/2020, Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.              

   

                La  factura 0003-00000015  de fecha   09/03/2020, presentada por la firma LOBOS ADOLFO ELEAZAR. 

 

FUNDAMENTOS

 

                Por resolución 061-PCM-2020 de 06/03/2020, se decidió destacar la trayectoria de tres mujeres por su labor comunitaria, cumpliendo con los requisitos de la ordenanza 1349-CM-2003, artículo 9 bis, en base a nominaciones de los bloques que integran el Concejo Municipal, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora edición 2020.

                 

                Por nota  009-SSCI-2020 de fecha 09/03/2020  el subsecretario de comunicación institucional del Concejo Municipal,  remite la factura de la firma  LOBOS ADOLFO ELEAZAR  para su correspondiente pago.

        

         El comprobante, presentado por la firma LOBOS ADOLFO ELEAZAR, corresponde a  la compra de 3(tres) mate con bombilla, para usos protocolares, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora edición 2020.

 

         Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

         Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria  2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).

 

         En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15)  del  reglamento interno del Concejo Municipal.

 

LA PRESIDENTA  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º)      Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                       LOBOS ADOLFO ELEAZAR factura 0003-00000015 de fecha 09/03/2020, por un importe de pesos un mil seiscientos cincuenta ........................………............................................................................ $ 1.650,00.

 

                       El comprobante corresponde a  la compra de 3(tres) mate con bombilla, para usos protocolares, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora edición 2020.

 

Art. 2.º)      Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º)  Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.