DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 043-PCM-2020, de fecha 17/02/2020.
La factura 0017-00047685 de fecha 04/03/2020, presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde a la compra de 1(un) prolongador tripolar 0,75mm2, 4(cuatro) tubos led Value T8 16w-6500k-16, 1(un) adaptador múltiple con tierra, y 3(tres) lamparas led Value 9w-865-220v-e2, solicitados por Presidencia del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 0017-00047685 de fecha 04/03/2020, por un importe de pesos dos mil noventa y seis con diecinueve centavos.....................................……………….………………..................... $ 2.096,19.
El comprobante corresponde a la compra de artículos de iluminación y electricidad, solicitados por Presidencia del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 06 de marzo de 2020.
NSA/CRH/vhf
