DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA RADETIC EDGARDO DAMIAN
ANTECEDENTES
Presupuesto 38/19.
La factura 0003-00000024 de fecha 16/10/2019, presentada por la firma RADETIC EDGARDO DAMIAN.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma RADETIC EDGARDO DAMIAN, corresponde al servicio de adecuación del suministro eléctrico de la terraza que se ubica en el 1.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche, según presupuesto 38/19.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
RADETIC EDGARDO DAMIAN factura 0003-00000024, de fecha 16/10/2019, por un importe de pesos doce mil .................................................................................................……………….... $ 12.000,00.
El comprobante corresponde al servicio de adecuación del suministro eléctrico de la terraza que se ubica en el 1.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche, según presupuesto 38/19.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de octubre de 2019.
DAB/CRH/vhf
