DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VENTIMIGLIA SRL
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas PAPER & TOYS SRL, MAGUNA DIEGO SEBASTIAN, SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL, DISTRIBUIDORA OLIVOS Y VENTIMIGLIA SRL.
Orden de compra de fecha 25/09/2019.
La factura 0008-00004046 de fecha 25/09/2019, presentada por la firma VENTIMIGLIA SRL.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma VENTIMIGLIA SRL, fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma VENTIMIGLIA SRL, corresponde a la compra de 40(cuarenta) resmas de papel A4 para ser utilizadas en oficinas y fotocopiadora dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VENTIMIGLIA SRL factura 0008-00004046, de fecha 25/09/2019, por un importe de pesos once mil doscientos sesenta y ocho con sesenta y cuatro centavos............…................... $ 11.268,64
El comprobante corresponde a la compra de 40(cuarenta) resmas de papel A4 para ser utilizadas en oficinas y fotocopiadora dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 26 de septiembre de 2019.
DAB/CRH/vhf
