DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ARROYO HNOS SRL
ANTECEDENTES
Nota de fecha 09/09/2019, solicitud de materiales para la Semana de la Juventud edición 2019.
La factura 0006-00049150 de fecha 10/09/2019, presentada por la firma ARROYO HNOS SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ARROYO HNOS SRL, corresponde a la compra de 3(tres) mdf standart 9 mm 2,6; 10(diez) nylon 3x100mx100ml; 1(una) cinta de enmascarar 3M 48mm; 2(dos) pincel atlas s/prof nro 2; 3(tres) pincel atlas s/prof nro 4; 3(tres) pincel atlas s/prof nro 6; 2(dos) pincel atlas s/prof nro 8; en el marco del programa Semana de la Juventud edición 2019.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.2.72.140.2 (transferencia recursos propios, programa semana de la juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ARROYO HNOS SRL factura 0006-00049150, de fecha 10/09/2019, por un importe de pesos cinco mil novecientos nueve con cuatro centavos.....................................…………………...…................ $ 5.909,04
El comprobante corresponde a la compra de materiales en el marco del programa Semana de la Juventud edición 2019.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.2.72.140.2 (transferencia recursos propios, programa semana de la juventud).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de septiembre de 2019.
DAB/CRH/vhf
