DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PAPER & TOYS SRL
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas DISTRIBUIDORA OLIVOS, LA PAPELERA BRC, PAPER & TOYS SRL y MAGUNA DIEGO SEBASTIAN.
La factura 0020-00295308 de fecha 04/07/2019, presentada por la firma PAPER & TOYS SRL.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma PAPER & TOYS SRL, fue la cotización más conveniente. en los artículos comprados.
El comprobante, presentado por la firma PAPER & TOYS SRL, corresponde a la compra de 20(veinte) cuaderno universal rayado, 5(cinco) cuaderno universal cuadriculado, y 9(nueve) taco unicolor 9x9, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER & TOYS SRL factura 0020-00295308 de fecha 04/07/2019, por un importe de pesos un mil novecientos veinte con cincuenta y ocho centavos........................................................................ $ 1.920,58
El comprobante corresponde a la compra de artículos de librería, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de julio de 2019.
DAB/CRH/vhf
