DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA COTTET ROBERTO RAUL
ANTECEDENTES
La factura n° 0008-00010572 de fecha 13/06/2019, presentadas por la firma COTTET ROBERTO RAUL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma COTTET ROBERTO RAUL, corresponde a la compra de 1(un) libro, para regalar a la agente Nora Skiendziel, jefa del Departamento de Coodinación Legislativa del Concejo Municipal, quien a partir del 14/06/2019 comenzará su jubilación.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
COTTET ROBERTO RAUL factura 0008-00010572 de fecha 13/06/2019, por un importe de pesos setecientos.......................................................................................................................................... $ 700,00.
El comprobante corresponde a la compra de 1(un) libro, para regalar a la agente Nora Skiendziel, jefa del Departamento de Coodinación Legislativa del Concejo Municipal, quien a partir del 14/06/2019 comenzará su jubilación.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de junio de 2019.
DAB/CRH/vhf