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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA ALLYTECH SA

 

 

ANTECEDENTES

 

Resolución 163-PCM-2018.

 

La factura 0003-00028073 de fecha 05/06/2019, presentada por la firma ALLYTECH SA.

 

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante, presentado por la firma ALLYTECH SA, corresponde al pago a cuenta (50%) servidor VPS standard de 1(un) dominio www.concejobariloche.gob.ar, para el periodo anual de junio del 2019 a mayo del 2020 inclusive, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

ALLYTECH SA factura 0003-00028073, de fecha 05/06/2019, por un importe de pesos seis mil sesenta y nueve con treinta y seis centavos..................................................................................................... $ 6.069,36.

 

El comprobante corresponde al pago a cuenta (50%) servidor VPS standard de 1(un) dominio www.concejobariloche.gob.ar, para el periodo anual de junio del 2019 a mayo del 2020 inclusive, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 07 de junio de 2019.

DAB/CRH/vhf