DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SORIA JUAN CARLOS
ANTECEDENTES
La factura 0041-00054622 de fecha 13/12/2018, presentada por la firma SORIA JUAN CARLOS.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SORIA JUAN CARLOS, corresponde a la compra de 02(dos) cajones de pollo para usos protocolares, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SORIA JUAN CARLOS factura 0041-00054622, de fecha 13/12/2018, por un importe de pesos dos mil quinientos........................................................................................................................................ $ 2.500,00.
El comprobante corresponde a la compra de 02(dos) cajones de pollo para usos protocolares, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de diciembre de 2018.
DAB/CRH/vhf
