DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA CHUERI HECTOR EDUARDO

 

 

ANTECEDENTES

 

Notas n.º 924, 925 y 926-SL-2018 de fecha 10/12/2018, secretaria legislativa del COncejo Municipal.

 

Las facturas 0002-00002995/2996/2997 de fecha 30/11/2018, presentadas por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO.

 

 

FUNDAMENTOS

 

La secretaria legislativa del Concejo Municipal, mediante notas n.º 924, 925 y 926-SL-2018 de fecha 30/11/2018, remite las facturas de la firma CHUERI HECTOR EDUARDO para su correspondientes pagos.

 

Los comprobantes, presentados por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO, corresponden a impresiones varias para usos protocolares y para los programas semana de la juventud 2018 y concejal por 1 día, todo dependiente del Concejo Municipal.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios), 2.1.11.38.342.4 (transferencia recursos propios, programa semana de la juventud) y 2.1.11.38.348.4 (transferencia recursos propios, programa concejal por 1 día).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

CHUERI HECTOR EDUARDO facturas 0002-00002995/2996/2997, de fecha 30/11/2018, por un importe de pesos tres mil seiscientos setenta.............................................................................................. $ 3.670,00.

 

Los comprobantes corresponden a impresiones varias para usos protocolares y para los programas semana de la juventud 2018 y concejal por 1 día, todo dependiente del Concejo Municipal.

 

 

 

 

 

 

Art. 2.º) Se afectan las partidas presupuestarias:

 

2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).........................................................................$ 1.510,00

2.1.11.38.342.4 (transferencia recursos propios, programa semana de la juventud)...................$ 1.630,00

2.1.11.38.348.4 (transferencia recursos propios, programa concejal por 1 día)..........................$ 530,00

Total .............$ 3.670,00

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 11 de diciembre de 2018.

DAB/CRH/vhf