Imprimir

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA  CÁRDENAS MARÍA FERNANDA

 

 

ANTECEDENTES

 

 

                La  factura 00004-00000002 de fecha 24/07/2020, presentada por la firma CÁRDENAS MARÍA FERNANDA.   

 

 

FUNDAMENTOS

 

         El comprobante, presentado por la firma CÁRDENAS MARÍA FERNANDA, corresponde a  la compra de regaleria, para ser utilizado en agasajo Sra. Jorgelina Vergara, con motivo de su jubilación del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

         Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

         Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria  2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).

 

         En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15)  del  reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

LA PRESIDENTA  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º)      Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                       CÁRDENAS MARÍA FERNANDA factura 00004-00000002 de fecha 24/07/2020, por un importe de pesos tres mil trescientos treinta......................………………………………………………....... $ 3.330,00.

 

                       El comprobante corresponde a  la compra de regaleria, para ser utilizado en agasajo Sra. Jorgelina Vergara, con motivo de su jubilación del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

Art. 2.º)      Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º)      Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 24 de julio de 2020.

NSA/CRH/cmf.