DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA   PAPER & TOYS SRL

 

 

ANTECEDENTES

   

 

                Orden de compra de fecha 05/03/2018.

 

                Las  facturas 0020-00238815/239568 de fechas 07/03/2018 y 09/03/2018, presentadas por la firma PAPER & TOYS SRL.   

 

               

FUNDAMENTOS

 

          Los comprobantes, presentados por la firma PAPER & TOYS SRL, corresponden a  la compra  de papelería y útiles de oficina para ser utilizado en las dependencias del Concejo Municipal.

 

         Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

         Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria  2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).

 

         En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15)  del  reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

EL PRESIDENTE  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º)      Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                       PAPER & TOYS SRL facturas 0020-00238815/239568, de fechas 07/03/2018 y 09/03/2018, por un importe de pesos  ocho mil ciento cincuenta  y seis con setenta  y tres centavos........................................................................................................................................... $ 8.156,73.

 

                       Los comprobantes corresponden a  la compra  de papelería y útiles de oficina para ser utilizado en las dependencias del Concejo Municipal.

 

Art. 2.º)      Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º)      Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 19 de marzo de 2018.

 

DAB/JIAZ/vhf